为了规范公司员工的差旅行为，提高工作效率并合理控制成本，特制定本差旅费报销制度。本制度适用于所有因公出差的员工，旨在确保差旅费用的真实性和合理性，同时保障员工的合法权益。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销。无论是在国内还是国外出差，均需遵循本制度的相关规定。

二、差旅费用的类别

1. 交通费用：包括乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具产生的费用。

2. 住宿费用：因公出差期间的酒店住宿费用。

3. 餐饮费用：因公出差期间的餐费补贴。

4. 其他费用：如通讯费、资料打印费等与工作相关的必要支出。

三、报销流程

1. 申请审批

出差前，员工需填写《差旅费申请表》，明确出差目的、时间、地点及预计费用，并提交部门主管和财务部进行审批。未经批准的出差费用不予报销。

2. 实际发生费用记录

出差过程中，员工应妥善保存所有票据（如车票、机票、住宿发票等），并在返回后及时整理提交。

3. 费用报销

员工需在出差结束后五个工作日内提交完整的报销单据至财务部，由财务部审核无误后予以报销。

四、注意事项

- 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得虚报或伪造票据。

- 限额标准：交通、住宿等费用需符合公司规定的限额标准，超出部分需自行承担。

- 提前沟通：对于特殊情况下可能产生的额外费用，需事先向部门主管说明并获得批准。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重采取警告、罚款或其他纪律处分措施。严重者将追究法律责任。

通过严格执行本制度，我们希望每位员工都能以高效、节约的方式完成工作任务，共同促进公司的健康发展。

以上即为公司关于差旅费报销的具体规定，请各位员工认真遵守执行。如有疑问或建议，可随时联系人力资源部或财务部。