为规范国有企业员工的差旅管理，提高资金使用效率，保障出差工作的顺利开展，根据国家相关法律法规及企业内部财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本《公司差旅费管理办法》。

一、适用范围

本办法适用于公司全体员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销与管理。凡因工作需要前往外地执行任务的员工，均须遵守本办法的规定。

二、差旅标准

1. 交通费用

员工因公出差应优先选择经济、安全的交通工具。原则上按照以下标准执行：

- 飞机：仅限于长途或紧急情况，且需提前审批；

- 火车、高铁：按二等座标准报销；

- 汽车：按实报实销原则，需提供正规票据。

2. 住宿费用

住宿标准根据出差地点和职务级别确定，一般情况下不超过以下限额：

- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：300元/天；

- 其他城市：200元/天。

超出标准部分需经部门负责人审批后方可报销。

3. 伙食补助

员工在出差期间，按实际天数给予伙食补助，标准为：

- 一线城市：100元/天；

- 其他城市：80元/天。

若单位统一安排用餐，不再另行发放补助。

三、报销流程

1. 出差前需填写《出差申请表》，注明出差事由、时间、地点、人数及预算，并经部门负责人审批。

2. 出差结束后，应在5个工作日内提交完整的差旅费用报销单及相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等。

3. 报销单需附上出差总结或工作报告，说明出差成果及费用合理性。

4. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理付款手续。

四、监督管理

1. 各部门负责人应对本部门员工的差旅行为进行监督，确保符合本办法规定。

2. 财务部门定期对差旅费用进行审计，发现违规行为将追究相关人员责任。

3. 对于虚报、冒领差旅费用的行为，一经查实，将予以通报批评并追回不当所得。

五、附则

1. 本办法自发布之日起施行，原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

2. 本办法由公司财务部负责解释和修订。

通过严格执行本《公司差旅费管理办法》，将进一步提升国有企业的管理水平，确保差旅活动高效、合规、透明，为企业发展提供有力保障。