【关于销售人员差旅费的报销制度】为规范销售人员在外出工作期间的差旅费用管理，确保公司财务流程的透明与高效，同时保障销售人员在出差过程中的合理支出，特制定本《关于销售人员差旅费的报销制度》。该制度旨在明确差旅费用的申请、审批及报销流程，提升整体运营效率，避免不必要的财务风险。

一、适用范围

本制度适用于所有因业务需要而进行异地工作的销售人员，包括但不限于市场拓展、客户拜访、展会参与等各类差旅活动。凡涉及差旅费用的报销行为，均需按照本制度执行。

二、差旅费用的分类

1. 交通费用：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费用及市内公共交通费用等。

2. 住宿费用：指销售人员在出差期间所发生的酒店住宿费用，应以经济型酒店为主，不得超标。

3. 餐饮费用：按实际发生金额进行报销，每日标准根据地区不同设定上限。

4. 通讯费用：如因公使用手机或电话产生的额外费用，可据实报销。

5. 其他费用：如会议费、资料打印费、快递费等与出差直接相关的合理支出。

三、报销流程

1. 事前申请：销售人员在出差前需填写《差旅申请表》，说明出差时间、地点、目的及预计费用，并提交部门负责人审批。

2. 费用记录：出差过程中，应妥善保存所有相关票据，包括发票、收据、车票、住宿单等，确保真实有效。

3. 事后报销：出差结束后，销售人员应在规定时间内（一般为3个工作日内）提交完整的报销单及相关凭证，由财务部门审核并办理报销手续。

4. 审批权限：报销金额超过一定额度时，需经部门主管、财务负责人及公司管理层逐级审批。

四、报销标准与限制

1. 交通费用应选择最经济合理的出行方式，严禁乘坐豪华舱位或包车等非必要消费。

2. 住宿标准应根据城市级别设定，超出标准部分不予报销。

3. 餐饮费用应遵循“合理、节俭”原则，不得虚报或重复报销。

4. 所有报销项目必须符合国家税务规定，发票内容须与实际支出一致。

五、违规处理

对于提供虚假票据、虚报费用或未按规定程序操作的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或取消报销资格等处理，严重者将追究相关责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。各部门应积极配合，确保制度的有效执行，共同维护公司财务秩序和员工权益。