【办公用品采购及管理办法】为规范公司办公用品的采购流程，提升物资管理效率，保障日常办公需求，特制定本办法。本办法适用于公司各部门在办公用品采购、领用、使用及管理过程中的各项行为，旨在实现资源合理配置、节约成本、提高工作效率。

一、适用范围

本办法适用于公司所有部门及员工在办公过程中所需的各类办公用品，包括但不限于纸张、笔类、文件夹、打印耗材、办公设备等。对于特殊用途的物品或高价值设备，应另行制定专项管理制度。

二、采购流程

1. 需求申报

各部门根据实际工作需要，填写《办公用品申请单》，明确所需物品的名称、数量、用途及预计使用时间，并提交至行政部进行审核。

2. 审批流程

行政部对申请内容进行核实后，报分管领导审批。审批通过后，由采购人员统一安排采购事宜。

3. 供应商选择

采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择资质齐全、信誉良好的供应商。对于大宗采购或长期合作项目，可签订框架协议以提高采购效率。

4. 采购执行

采购人员根据审批结果进行采购，确保货物质量符合标准，并及时完成入库登记。

三、领用与发放

1. 领用制度

办公用品实行按需领取制度，员工需凭有效凭证到指定地点领取。严禁私自挪用或超量领取。

2. 库存管理

行政部负责建立办公用品台账，定期盘点库存，确保账实相符。对易耗品实行限额管理，避免浪费。

四、使用与维护

1. 合理使用

员工应爱护办公用品，做到节约使用，杜绝人为损坏或浪费现象。

2. 设备维护

对于打印机、复印机等办公设备，应定期检查和保养，确保其正常运行。如遇故障，应及时报修，不得擅自拆卸或修理。

五、监督与考核

1. 监督检查

行政部将不定期对办公用品的使用情况进行抽查，发现问题及时处理并通报。

2. 责任追究

对于因管理不善导致严重浪费或违规操作的行为，将依据公司相关规定追究相关责任人责任。

六、附则

本办法自发布之日起施行，由行政部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，共同营造高效、有序的办公环境。

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