【物资采购管理制度】为规范企业物资采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量与供应及时性，结合公司实际情况，特制定本《物资采购管理制度》。本制度适用于公司各部门在日常运营中涉及的各类物资采购活动，涵盖采购计划、供应商管理、采购执行、合同管理、验收及付款等关键环节。

一、采购计划管理

采购计划是物资采购工作的基础，应根据年度预算、生产需求和库存状况，合理制定采购计划。各部门需提前向采购部门提交物资需求申请，明确物资名称、规格型号、数量、使用时间及用途等信息。采购部门负责汇总并审核采购计划，确保采购行为有据可依、有序进行。

二、供应商管理

供应商是保障物资质量与供货能力的重要环节。采购部门应建立供应商准入机制，对供应商进行资质审查、业绩评估和现场考察，确保其具备合法经营资格和良好的信誉。同时，建立供应商评价体系，定期对供应商进行绩效考核，淘汰不合格供应商，优化采购资源。

三、采购方式与流程

根据采购物资的性质、金额及紧急程度，采用不同的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价比价等方式。对于常规性、小额物资，可采取集中采购或定点采购的方式，提高采购效率。所有采购活动均需按照公司规定流程执行，确保公开、公平、公正。

四、合同管理

采购合同是采购活动的法律依据，必须明确双方的权利义务、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等内容。采购部门应严格审核合同条款，必要时由法务部门参与审查，防范法律风险。合同签订后，应妥善保存相关资料，便于后续跟踪与审计。

五、物资验收与入库

物资到货后，采购部门应组织相关部门进行验收，核对数量、规格、质量是否符合合同要求，并填写验收单。验收合格后，办理入库手续，登记台账，确保账物相符。如发现质量问题或数量不符，应及时与供应商沟通处理，必要时启动索赔程序。

六、付款与结算

采购款项的支付应严格按照合同约定和财务制度执行。采购部门应在物资验收合格后，提交付款申请，并附上发票、验收单等相关凭证。财务部门审核无误后，方可办理付款手续，确保资金安全与合规。

七、监督与考核

公司应建立健全采购监督机制，定期对采购工作进行检查与评估，发现问题及时整改。同时，将采购管理纳入部门绩效考核体系，鼓励员工积极参与采购管理，提升整体采购水平。

通过本制度的实施，旨在构建科学、规范、高效的物资采购管理体系，为企业生产经营提供有力保障。各部门应认真学习并严格执行本制度，共同维护公司利益与采购秩序。