【员工公务外出误餐费管理规定】为规范员工在公务外出期间的用餐费用管理，确保出差期间的合理支出与财务合规性，提升公司整体运营效率，结合实际情况，特制定本《员工公务外出误餐费管理规定》。本规定适用于所有因公出差、参加会议、调研、培训等需要在外就餐的员工。

一、适用范围

本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工及临时派遣人员。凡因工作需要在非工作地或非正常办公时间内进行公务活动的，均可按照本规定申请误餐补助。

二、误餐费标准

1. 误餐费根据出差地点和实际工作时间确定，原则上按日计算。

2. 城市地区（如北京、上海、广州、深圳等）每日标准为人民币100元；其他地区每日标准为人民币80元。

3. 若因特殊情况需超出标准，须提前报经部门负责人审批，并附相关说明材料。

三、报销流程

1. 员工在出差前应填写《公务外出申请表》，注明出行时间、地点及预计误餐情况。

2. 出差结束后，应在5个工作日内提交《误餐费报销单》，并附上相关票据（如餐饮发票、消费记录等）。

3. 报销单需由部门负责人审核签字后，交至财务部进行核销。

四、注意事项

1. 严禁虚报、冒领误餐费，一经发现，将追回款项并视情节给予相应处理。

2. 员工应本着节约原则，合理安排用餐，不得铺张浪费。

3. 对于未按规定提交票据或未及时报销的情况，公司将不予补发。

五、附则

1. 本规定自发布之日起执行，原有相关规定同时废止。

2. 本规定解释权归公司人力资源部及财务部共同所有。

3. 如有未尽事宜，由相关部门协商解决，并适时修订本规定。

通过本规定的实施，旨在进一步加强公司对员工公务外出期间误餐费用的管理，确保资金使用透明、规范，同时保障员工的合理权益，促进公司内部管理的科学化与制度化。